2023年8月9日，山東省市場監(jiān)督管理局對山東子庭酒店管理有限公司（齊魯師范學院章丘校區(qū)第一餐廳）進行管理體系獲證組織認證結果檢查時發(fā)現(xiàn)，當事人在對該山東子庭酒店管理有限公司進行HACCP認證時存在問題1：認證證書獲證組織名稱與營業(yè)執(zhí)照不一致、認證證書范圍業(yè)態(tài)描述有誤、認證證書生產車間/場所地址未明確到樓層，問題2：查2021年再認證審核報告、2022年監(jiān)督審核報告，兩報告明確的體系有效員工數25人，檢查組與項目負責人婁經理交流：介紹實際人數90人并提供齊魯師范學院第一餐廳員工人數證明：餐飲服務人員為90人等問題。

違法事實

2023年8月9日，山東省市場監(jiān)督管理局對山東子庭酒店管理有限公司（齊魯師范學院章丘校區(qū)第一餐廳）進行管理體系獲證組織認證結果檢查時發(fā)現(xiàn)，當事人在對該山東子庭酒店管理有限公司進行HACCP認證時存在問題1：認證證書獲證組織名稱與營業(yè)執(zhí)照不一致、認證證書范圍業(yè)態(tài)描述有誤、認證證書生產車間/場所地址未明確到樓層，問題2：查2021年再認證審核報告、2022年監(jiān)督審核報告，兩報告明確的體系有效員工數25人，檢查組與項目負責人婁經理交流：介紹實際人數90人并提供齊魯師范學院第一餐廳員工人數證明：餐飲服務人員為90人等問題（詳見檢查結果確認表）。2023年10月26日質量科將問題線索進行移交。我局執(zhí)法人員于2023年11月1日對山東子庭酒店管理有限公司（齊魯師范學院章丘校區(qū)第一餐廳）進行了檢查，發(fā)現(xiàn)該公司同時取得了危害分析與關鍵控制點（HACCP）體系認證證書（證書號：247HACCP1900001）、環(huán)境管理體系認證證書（證書號：24721E20071R1S）、職業(yè)健康安全管理體系認證證書（證書號：24721S10074R1S），認證機構：山東誠標認證技術有限公司；該餐廳共有食品售賣窗口37個，從業(yè)人員90人；經對當事人2021年再認證、2022年監(jiān)督一審核檔案檢查發(fā)現(xiàn)，當事人出具的認證審核報告明確的體系有效員工數為25人，與實際員工數90人不符，省市場監(jiān)管局檢查發(fā)現(xiàn)的問題1當事人已經于2023年8月25日對證書進行更正，并暫停了該公司的上述3個證書、問題2當事人已經于2023年9月5日至6日進行證書恢復、補充和監(jiān)督二現(xiàn)場審核，并于9月26日對證書進行了恢復，體系覆蓋有效員工數變更為90人。2023年11月8日執(zhí)法人員對餐廳經理婁軍關于當事人在該公司開展認證時的有關情況進行了調查詢問，并提取了相關證據材料。經檢查調查，初步確認檢查結果確認表中所描述的問題與實際情況一致。2023年11月9日，我局執(zhí)法人員對當事人的法定代表人于志忠進行了調查詢問，并提取了相關證據材料。經查，當事人與山東子庭酒店管理有限公司于2021年11月29日簽訂了HACCP、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系再認證服務合同；2021年12月16日至17日進行了再認證審核，2022年1月2日頒發(fā)了證書；2022年12月10日至11日進行了監(jiān)督一審核，審核結論：合格；2023年8月25日因人數不符原因暫停證書；2023年9月5日至6日進行了監(jiān)督二、 暫�；謴�、補充審核，并于9月26日對證書進行了恢復。當事人與獲證組織簽訂的再認證合同條款1.4擬認證范圍內人數：25人。2021年12月16日至17日進行了再認證審核（再認證審核/檢查計劃條款7審核人日數要求:總人日數：8.33、現(xiàn)場人日：6.39、審核天數：2.0天、體系人數：25人；再認證審核報告條款1.5.2審核具體情況概述：受審核方基本情況中明確的體系人數25人）、2022年12月10日至11日進行了監(jiān)督一審核（監(jiān)督一審核/檢查計劃條款7審核人日數要求:總人日數：7.17、現(xiàn)場人日：4.31、審核天數：2.0天、體系人數：25人；出具的監(jiān)督1審核報告條款1.5.2審核具體情況概述：受審核方基本情況中明確的體系人數：25人）。經我局對獲證組織山東子庭酒店管理有限公司（齊魯師范學院章丘校區(qū)第一餐廳）進行檢查調查確認，山東子庭酒店管理有限公司（齊魯師范學院章丘校區(qū)第一餐廳）自2021年12月份至今共有從業(yè)人員90人，餐廳售賣窗口37個。當事人在進行再認證審核和監(jiān)督一審核時未認真核實獲證組織有效員工數，再認證和監(jiān)督一《審核方案策劃表》中人日數確定僅按照獲證組織再認證申請時提報的員工數量25人核算擬定了審核時間，現(xiàn)場審核人日數分別為6.39和4.31，兩次審核分別派出審核員數量為3人和2人，實際審核天數均為2天，并在現(xiàn)場審核活動中執(zhí)行了該審核時間。按照實際管理體系覆蓋人數90人，根據認證規(guī)則及當事人《審核方案策劃表》中的計算公式進行核算后，應確定的現(xiàn)場審核人日數分別為9.88和5.45，現(xiàn)場審核天數應為3.33和2.72天，當事人實際現(xiàn)場審核天數明顯少于認證規(guī)則規(guī)定的應審核天數，上述行為遺漏了《危害分析與關鍵控制點（HACCP）體系認證實施規(guī)則》5.3.6及《質量管理體系認證規(guī)則》（國家認監(jiān)委2016 年第 20 號）4.2.1.1及9.2的程序要求。達不到認證規(guī)則規(guī)定的最少審核時間。

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